PENDIENTES DE PAGO

  • INTRODUCCIÓN
  • DEJAR PENDIENTE DE PAGO
  • LIQUIDAR DEUDA

INTRODUCCIÓN

Un ticket con cliente asignado, puede pagarse parcial o totalmente con esta forma de pago, dejando todo el ticket, o una línea de pago especificada, como deuda.

El ticket factura reflejará la deuda y generará un comprobante que debe firmar el cliente como constancia de la deuda.

DEJAR PENDIENTE DE PAGO

Si se ha pagado una parte del ticket y se desea dejar el resto pendiente de pago, después de haber introducido la cantidad a pagar:

  1. Introducir la cantidad a dejar pendiente.
  2. Seleccionar la forma de pago "Pendiente de Pago".
  3. Aceptar el "cobro".

  4. Al imprimirse el ticket, quedará de la siguiente manera:

  5. Junto al ticket se imprime el comprobante de deuda que firma el cliente:

LIQUIDAR DEUDA

Se puede acceder a los tickets pendientes de pago desde la opción "Lista de tickets", del menú lateral izquierdo. El cliente puede liquidar toda la deuda o una parte de ella, independientemente de si pertenece a un ticket o a varios.

Utilizando el filtro "Pendientes", se accede a una lista de clientes con tickets pendientes de pago.

Para liquidar la deuda de un cliente:

  1. Pulsar "Lista de tickets" para acceder a la lista.
  2. Elegir el filtro "Pendientes", en la vista de Lista de tickets.
  3. Pulsar sobre el cliente que desea liquidar la deuda.

  4. Al pulsar en el cliente, se listan todos los tickets pendientes de pago que tiene el cliente.

Para liquidar parte de la deuda se puede elegir uno o varios tickets:

  1. Marcar un ticket.
  2. Marcar un segundo ticket.
  3. Si no se desea liquidar más deuda, pulsar el botón "Añadir pendiente pago" de la zona de edición.

  4. Se genera un ticket nuevo sin líneas de productos.

  5. Pasar al cobro donde se elige una forma de pago `para pagar la deuda.
  6. Si no se cubre el importe se puede dejar la diferencia como deuda nuevamente:

Aunque el formato parezca el de un ticket, este documento no es tal, por eso los importes de los tickets que se deben aparecen en negativo, y el total a deber en postivo, de esta manera no se genera un documento contable, solo un registro de deuda con saldo a "0".

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